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西藏自治区外事办公室2018年度部门决算

目  录

   第一部分 西藏林芝市外事办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

  第二部分 西藏林芝市外事办公室2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏林芝市外事办公室2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏林芝市外事办公室概况

一、部门决算单位构成

林芝市外事办公室为林芝市人民政府组成部门,正厅级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为林芝市外事办公室机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

林芝市外事办公室是林芝市人民政府组成部门,主要履行下列职责:

1.贯彻执行国家和自治区对外方针政策、有关法律法规以及区党委、政府、市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决定和指示。

2.起草本市外事侨务工作规章制度和工作规划，检查市直有关部门、单位贯彻执行对外方针政策和涉外法规情况。

3.围绕林芝市中心和对外开放工作进行外事调查研究，为市委、市政府决策提出建议；配合自治区涉藏外事大局，研究林芝市外事工作的重大问题，向市委、市政府报告情况，提出建议。

4.承办林芝市重大涉外活动；负责林芝市重要外事活动礼宾事宜；负责林芝市重要外事活动、外事文件和文书翻译工作；指导各部门、各单位的外宾接待和礼宾工作。 

5.负责发布重要外事活动信息；负责重要外事活动新闻工作；配合相关部门拟订对外表态口径；指导协调新闻单位涉外报道；协助做好外国记者和港澳记者在林芝采访的接待工作；指导有关部门做好外国记者和港澳地区记者的采访活动。

6.负责林芝市的边界涉外事务、边境地区及口岸的外事业务及涉外事宜；指导并参与地方边境会谈、会晤工作。

7.负责林芝市因公临时出访管理工作；负责审核会签协调因公临时出国人员和外国相应人员来访的有关事宜；协助做好港澳地区人员因公来访的接待工作；了解和检查林芝市因公出国团组和人员在国外的活动情况，综合分析应邀来访的外国人情况，掌握国际形势及涉藏舆情动态。

8.负责协调、调研、跟踪境外非政府组织在林芝境内的活动，并会同相关部门对境外非政府组织在林芝市项目开展情况进行监管和评估；负责协调民间组织参与国际非政府组织相关活动事宜；负责对在林芝开展项目的境外非政府组织及其他组织的中方雇用人员进行管理。

9.指导、协调处置重大外事、涉外安全事务；指导有关部门妥善处置各类涉外突发案（事）件及涉港澳事件，维护国家利益。

10.指导民间对外交往工作；承担与外国友好城市及其结好单位的对外交往活动，协助办理对外结好的报批手续。

11.指导、协调管理全市外事侨务工作；指导检查贯彻执行对外方针政策和涉外、涉侨法规的情况；审核各部门、各单位报请市委、政府审批的外事文件。

12.指导、协调有关部门对涉外人员进行政治思想、政策理论、外事纪律和安全保密教育工作，配合相关部门做好对外宣传工作和群众性外事教育及国际形势教育工作。

13.统筹协调有关部门、社会团体涉侨工作；研究处置涉侨突发事件；会同有关部门开展对外宣传和文化交流活动，指导有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益。

14.承担林芝市外事工作领导小组办公室及涉外项目协调领导小组办公室的日常工作。

15.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

林芝市外事侨务办公室设3个内设机构、分别为综合科（政工人事科）、涉外边界管理科（侨务科）、礼宾友协科，机关行政编制为6名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数3名。事业编制2名，主要职责是机关后勤服务中心。

第二部分 西藏林芝市外事办公室2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏林芝市外事办公室2018年度部门决算数据说明

  一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我办2018年度总收441.25万元,较上年增加74.17万元,增长20%;总支出379.57万元,较上年增加12.49万元,增长3.41%。财政拨款结转结余61.68万元。

  二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总财政拨款收人441.25万元,其中外交支出376.19万元；社会保障就业支出35.96万元；医疗卫生与计划生育支出13.03万元；住房保障支出16.07万元，财政拨款总收入同口径较上年增加74.17万元,增长20%。

  三、2018年度一般公共预算支出情况说明

  2018年财政拨款总支出379.57万,其中:基本支出325.97万元；项目支出53.60万元，财政拨款总支出同口径较上年增加12.49万元,增长3.41%。

  四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2018年度财政拨款支出379.57万元,其中:基本支出325.97万元,占总支出数的85.88%,较上年减少0.47万元,减少1.43%;项目支出53.60万元,占总支出数的14.12%,较上年增加17.2万元,增长47%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出379.57万元,其中:工资福利支出262.14万元,商品和服务支出112.87万元,对个人和家庭补助支出2.52万元,其他资本性支出2.04万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.外交支出(类)314.51万元,其中外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）:260.91万元;外交支出（类）外交管理事务（款）机关服务(项):1.89万元;外交支出（类）外交管理事务（款）专项业务(项):51.71万元。

2.社会保障和就业支出(类)35.96万元,其中: 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：34.57万元；社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：0.26万元；社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助（项）：1.14万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）：13.03万元。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：13.03万元。

4.住房保障支出(类)16.07万元,其中: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴（项）16.07万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2018年度“三公”经费支出24.08万元,同口径较上年减少4万元,下降了5.02%。

1.2018年因公出国(境)费22.71万元。同口径较上年减少14.99万元,下降39.76%。

2.2018年公务接待费5.76万元。接待批次11次,接待人次212人,主要用于外宾接待等支出。

3.公务用车经费6.63万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、下县（乡）调研等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少6.62万元,下降49.93%。下降主要原因是在公务用车保有量减少，进一步完善和加强了公务车辆管理,严格控制支出。

  六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年度林芝市外事办公室机关运行经费支出325.97万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

  1.2018年度财政拨款基本支出325.97万元,其中:人员经费264.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出59.27万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、其他交通费、其他商品和服务支出等；资本性支出2.04万元。

七、政府采购情况说明

2018年度年我林芝市外事办公室不涉及政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,国有资产总值8520.55万元,其中:流动资产10.70万元,固定资产184.38万元。

1.流动资产中:库存现金18.32万元,银行存款27.70万元,财政应返还额度61.68万元。

    2.固定资产中:车辆3辆,均为业务公车,账面价值101.3万元;其他资产83.08万元。

九、预算绩效情况说明

(一)不断加大绩效管理工作的宣传力度,努力营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的氛围,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念,深入推进绩效评价工作,提高财政资金使用效益。

(二)坚持以“精打细算、厉行节约、加强统筹”的原则科学合理编制部门预算,做到预算编制完整、准确,牢固树立以绩效为目标,以结果为导向的财政管理理念,做到绩效管理与预算管理相结合。

(三)明确绩效责任主体,建立分管财务的厅领导抓全面,分管项目处室的厅领导抓配合,具体组织项目实施的主要负责人抓落实,办公室(计划财务处)抓督办的工作机制,进一步强化部门预算执行和项目绩效支出责任。

(四)强化绩效跟踪管理,及时纠正项目实施过程中效益与绩效目标的偏差,提高预算执行效力,保证项目按照预定的绩效目标如期完成。

十、扶贫资金情况说明

2018年度西藏林芝市外事办公室不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2018年度西藏林芝市外事办公室不涉及政府债务资金。

    十二、重点、重大项目信息

2018年度西藏林芝市外事办公室不涉及重点、重大事项。

十三、其他重要事项说明

2018年度西藏林芝市外事办公室不涉及政府性基金预算。

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

   二、外交支出:指反映政府外交事务支出。有关具体事务包括外交事务管理、机关服务、专项业务等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行费:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

林芝市外事办公室2018年部门决算