政府信息公开

林芝市外事办公室

2023年度部门预算

 2023 年  1  月  12日

目  录

第一部分  林芝市外事办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市外事办办公室2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市外事办公室2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市外事办公室概况

一、部门预算单位构成

我办部门预算由市财政局统一管理，无二级预算部门。

    二、部门职责和机构设置

  市外事办公室是市人民政府工作部门，为正县级，加挂市边界事务协调办公室牌子。

主要职责是：

（一）统筹协调全市重大涉外事项和重要涉外活动。起草全市外事工作地方性法规和政府规章草案，制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

（二）负责因公来访外宾的接待工作。指导或承办在林举办的国际会议和重大涉外活动。

（三）负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来林采访的接待工作。

（四）负责全市因公出国管理工作。

（五）负责全市边境地区涉外事务及边界事务。

（六）指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。

（七）负责全市港澳事务，做好港澳同胞有关工作。

（八）负责全市外事业务培训工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

内设机构：

市外事办公室内设机构5个，分别为综合科（政工人事科）、礼宾和出国管理科、涉外边界管理科；边防事务科；所属全额拨款类事业单位1个，即外事服务中心。

人员编制：

市外事办公室机关行政编制为7名，事业编制为2名。县级领导职数4名，科级领导职数5名（含事业编制科级领导职数1名）。

第二部分

林芝市外事办公室

2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市外事办公室

2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市外事办公室2023年度我办财政预算拨款收入为871万元，较2022年度的增加了212.23万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

林芝市外事办公室2023年度预算财政拨款为871万元，其中：基本支出预算收入528.07万元，占总预算的60%，比2022年增加5.8万元，主要增加的是干部职工伙食补助，该笔资金2022年年中进行调整了预算；项目支出预算收入为342.93万元，占总预算40%，比2022年增加194.17万元，主要是我单位完善体制机制，成立了边防事务科，新增了市边防办合署办公经费、市边防办工作经费、护边员装备和器材费、护边员公共经费、护边员奖励资金项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

林芝市外事办公室2023年度预算财政收入为871万元，其中：基本支出预算收入528.07万元，占总预算的60%；项目支出预算收入为342.93万元，占总预算40%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

      1.2023年工资性福利支出501.46万元；其中：基本工资支出86.64万元；津贴补贴233.47万元；奖金26.39万元；伙食补助费11.52万元；机关事业单位基本养老保险51.56万元，职工基本医疗保险24.82万元；公务员医疗补助5.21万元；其他社会保障缴纳4.63万元；住房公积金41.58万元；其他工资福利支出15.64万元。

2.商品和服务支出26.61万元，其中：办公费3万元；印刷费0.5万元；水费0.51万元；电费2万元；邮电费1万元；差旅费2万元；公务接待费0.3万元；工会经费6.94万元；福利费0.1万元；公务用车运行维护费4.5万元；其他商品和服务支出5.76万元。

3.2023年项目342.93万元，其中：党建工作经费6万元；边界（境）事务管理费11万元；因公出国（境）费用60万元；礼宾友协事务经费5万元；友城援助项目30万元；市边防办合署办公经费6.4万元；市边防办工作经费6.4万元；护边员装备和器材费175.53万元；护边员公共经费20万元；护边员奖励资金10万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年林芝市外事办公室行政运行支出528.07万元，其中：年工资性福利支出501.46万元，商品和服务支出26.61万元。

    （一） 2023年工资性福利支出501.46万元；其中：基本工资支出86.64万元；津贴补贴233.47万元；奖金26.39万元；伙食补助费11.52万元；机关事业单位基本养老保险51.56万元，职工基本医疗保险24.82万元；公务员医疗补助5.21万元；其他社会保障缴纳4.63万元；住房公积金41.58万元；其他工资福利支出15.64万元。

（二）商品和服务支出26.61万元，其中：办公费3万元；印刷费0.5万元；水费0.51万元；电费2万元；邮电费1万元；差旅费2万元；公务接待费0.3万元；工会经费6.94万元；福利费0.1万元；公务用车运行维护费4.5万元；其他商品和服务支出5.76万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林芝市外事办公2023“三公”经费预算总额为74.3万元，比2022年增加0.04万元，其中：公务接待预算为0.8万元，与 2022年减少2.57万元；公务用车运行维护费预算为13.5万元，比2022年减少0.39万元,公务用车购置费0万元，与2022相比无变化；因公出国（境）费用预算60万元，与2022增加3万元，并预算在项目支出里。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

林芝市外事办公室2023年度未安排政府性基金预算支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明

根据《中华人民共和国预算法》、《林芝市本级部门预算管理办法（试行）》的相关规定，按照市委、市政府部门预算编制的要求和预算编制的基本原则，结合我办工作实际情况，编制2023年部门预算。

2023年部门财政拨款收入总额为871万元，全都是财政拨款收入，2023年部门支出总额871万元，其中：其他对外联络事务支出342.93万元，：一般公共服务支出(类)对外联络事务（款）行政运行（项）528.07万元，占预算的总额60%；一般公共服务支出(类)对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）342.93万元，占支出总额40%。

七、关于部门收入总表的说明

林芝市外事办公室2023年部门收871万元，全部为一般公共预算拨款收人，占总预算的100%。

八、关于部门支出总表的说明

林芝市外事办公室2023年部门支出871万元，其中基本支出为528.07万元，占总预算数的60%；项目支出342.93万元，占总预算数的40%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年，林芝市外事办公室机关运行经费财政预算6万元，与2022年一样，无变化。

（二）政府采购情况说明

2023年，林芝市外事办公室未安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明

2023年，林芝市外事办公室共有公务用车3辆，人车比例4:1。

（四）预算绩效情况说明

 (一)不断加大绩效管理工作的宣传力度,努力营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的氛围,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念,深入推进绩效评价工作,提高财政资金使用效益。

 (二)坚持以“精打细算、厉行节约、加强统筹”的原则科学合理编制部门预算,做到预算编制完整、准确,牢固树立以绩效为目标,以结果为导向的财政管理理念,做到绩效管理与预算管理相结合。

 (三)明确绩效责任主体,建立分管财务的县领导抓全面,具体组织项目实施的主要负责人抓落实,综合科办公室抓督办的工作机制,进一步强化部门预算执行和项目绩效支出责任。

 (四)强化绩效跟踪管理,及时纠正项目实施过程中效益与绩效目标的偏差,提高预算执行效力,保证项目按照预定的绩效目标如期完成。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

部门预算公开表-2