林芝市外事办公室2024年度

部门决算

    2025  年9 月 9 日

目  录

第一部分 林芝市外事办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市外事办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市外事办公室2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市外事办公室概况

一、部门决算单位构成

林芝市外事办公室是林芝市人民政府工作部门，正县级，加挂市边界事务协调办公室牌子。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.统筹协调全市重大涉外事项和重要涉外活动。起草全市外事工作地方性法规和政府规章草案，制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

2.负责因公来访外宾的接待工作。指导或承办在林举办的国际会议和重大涉外活动。

3.负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来林采访的接待工作。

4.负责全市因公出国管理工作。

5.负责全市边境地区涉外事务及边界事务。

6.指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。

7.负责全市港澳事务，做好港澳同胞有关工作。

8.负责全市外事业务培训工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

林芝市外事办公室内设机构6个，分别为综合科（政工人事科）、礼宾和出国（境）科、涉外安全和边界事务科、边防事务科；所属全额拨款类事业单位1个，即外事服务中心;后勤服务中心。

1.综合科（政工人事科）。负责机关日常运转。负责机关和所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作。负责全市外事业务培训工作。

2.礼宾和出国（境）科。负责因公来访外宾的接待工作。指导或承办在林举办的国际会议和重大涉外活动及外国记者和香港、澳门特别行政区记者来林采访的接待工作。负责全市因公出国管理工作。

3.涉外安全和边界事务科。负责全市边境地区涉外事务及边界事务。指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。负责全市港澳事务，做好港澳同胞有关工作。

4.外事服务中心。主要职责：具体承办因公来访外宾的接待工作；港、澳地区官方人员访问林芝的接待工作；承办在林芝举办的各类涉外和涉港、澳活动；为全市党政机关和企事业单位自组公务出国访问团组和接待外国公务来访团组提供外语笔译、口译服务；指导全市外文编译的标准化、规范化建设；承办我市党政机关、企事业单位人员因公出国（境）手续；负责因公出国（境）手续材料审核上报，协助出访人员办理出访证照；承担全市外语翻译、外事政策、礼宾礼仪的培训任务；开展涉外知识宣传；承担市外事办公室交办的其他工作任务。

5.边防事务科。（涉密略）

6.后勤服务中心

林芝市外事办公室机关行政编制为8名，事业编制为4名。县级领导职数4名，科级领导职数5名（含事业编制科级领导职数1名）。

第二部分

林芝市外事办公室2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林芝市外事办公室2024年度部门决算

数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

林芝市外事办公室2024年度总收入2,699.04万元，较上年增加1892.18万元,同比增长率234.51%，主要原因是2024年举办中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛，年中调整预算2300万元;2024年度总支出2699.04万元，年增加1892.18万元,同比增长率234.51%，主要原因是2024年举办中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛，导致支出与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

林芝市外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款总收入2699.04万元,其中：一般公共服务支出（对外联络事务）2579.04万元，占总收入95%；社会保障和就业支出49.73万元，占总收入1.85%；卫生健康支出31.33万元，占总收入1.16%；住房保障支出38.94万元，占总收入1.44%。

三、支出决算情况说明

林芝市外事办公室2024年度总支出2699.04万元,其中：一般公共服务支出（对外联络事务）2579.04万元，占总支出95%；社会保障和就业支出49.73万元，占总支出1.85%；卫生健康支出31.33万元，占支出1.16%；住房保障支出38.94万元，占总支出1.44%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款收入2699.04万元,本年总支出2699.04万元，一般公共服务支出（对外联络事务）2579.04万元；社会保障和就业支出49.73万元，卫生健康支出31.33万元；住房保障支出38.94万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2699.04万元,其中:基本支出510.46万元,占总支出数的18.91%,较上年增加26.51万元;项目支出2188.58万元，占总支出数81.09，较上年增加1858.47万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2699.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2579.04万元，占总支出95.55%；社会保障和就业（类）支出49.73万元，占总支出1.85%；卫生健康（类）支出31.33万元，占支出1.16%；住房保障支出（类）38.94万元，占总支出1.44%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类）2579.04万元,其中：一般公共服务（类）对外联络（款）行政运行（项）393.34万元；一般公共服务支出(类)对外联络事务（款）机关服务（项）6.8万元；一般公共服务支出(类)对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）2178.9万元。

2.社会保障和就业支出(类49.73万元,其中：社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）49.12万元；社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）0.31万元；社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）0.30万元元。

3.卫生健康支出（类）：31.33万元。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.89万元；卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）23.56万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.88万元。

4.住房保障支出(类)38.94万元,其中:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）38.94万元。

（四）财政拨款基本支出具体体情况

2024年度财政拨款基本支出510.46万元,其中:工资福利支出484.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；商品服务支出25.84万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2024年度“三公”经费支出43.6万元,其中：公务用用车购置及运行费12.89万元；公务接待费1.21万元；因公出国(境)费29.5万元。

2.2024年度因公出国(境)费年初预算数60万元，执行数29.50万元，与上年相比增加8.92万元，增长率43.34%。主要原因是2024年度共出访1团组6人，根据《西藏自治区出访国家因公临时出国（境）经费管理办法》规定出访地住宿、伙食、公杂标准不一样，导致与上年相比支出有所增加。

3.2024年度公务接待费年初预算数4.8万元，执行数1.21万元，与年相比增加0.05万元，增长率4.3%。2024年度总接待批次9次,接待人次108人,其中：外宾接待6次，接待人次95人，2024年边防工作任务重，边防工作检查多，礼宾科外宾接待任务重，导致与上年相比支出有所增加。

4.2024年度公务用车购置及运行费年初预算14.41万元，其中：公务用车购置费预算数0万元、公务用车运行维护费预算数14.41万元。2024年公务用车购置执行数0万元，公务用车运行维护费12.89万元，与上年相比减少0.17万，用于市内因公出行、下县（乡）调研、边防事务科合理强边政策调整改革调研及实地复核、边境（界）调研等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费、专项调研油料费等支出，元。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年本部门含下属单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2699.04万元，与年初预算数相比增加1960.75万元。其中，基本支出510.46万元，一般行政管理项目支出2188.58万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出510.46万元，其中：一是人员经费484.62万元，包括人员工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费25.84万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出2188.58万元，包括招待费、会议费、办公设备购置费、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2024年度年我林芝市外事办公室无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,资产总值1535.24万元,固定资产累计折旧费459.77万元，固定资产净值1075.46万元。

截至2024年12月31日，林芝市外事办公室共有车辆3辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

业务用房原值1209.07万元，其他资产原值326.17万元。

九、预算绩效情况说明

(一)不断加大绩效管理工作的宣传力度,努力营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的氛围,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念,深入推进绩效评价工作,提高财政资金使用效益。

(二)坚持以“精打细算、厉行节约、加强统筹”的原则科学合理编制部门预算,做到预算编制完整、准确,牢固树立以绩效为目标,以结果为导向的财政管理理念,做到绩效管理与预算管理相结合。

(三)明确绩效责任主体,建立分管财务的领导抓全面,具体组织项目实施的主要负责人抓落实,综合科抓督办的工作机制,进一步强化部门预算执行和项目绩效支出责任。

(四)强化绩效跟踪管理,及时纠正项目实施过程中效益与绩效目标的偏差,提高预算执行效力,保证项目按照预定的绩效目标如期完成。

十、债务情况说明。

2024年度林芝市外事办公室不涉及政府债务资金。

十一、重点、重大项目信息

2024年度林芝市外事办公室不涉及重点、重大事项。

十二、其他重要事项说明

2024年度林芝市外事办公室不涉及政府性基金预算。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

林芝市外事办公室2024年度决算公开表