林芝市外事办公室2026年度部门预算

2026年2月2日

目  录

第一部分  林芝市外事办公室概况

一、主要职能

二、林芝市外事办公室机构设置情况

第二部分  林芝外事办公室预算明细表

第三部分  林芝市外事办公室预算数据分析

一、林芝市外事办公室收支总体情况

二、林芝市外事办公室收入总体情况

三、林芝市外事办公室支出总体情况

四、林芝市外事办公室财政拨款收支总体情况

五、林芝外事办公室一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、林芝市外事办公室一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、林芝一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市外事办公室概况

一、主要职能

（1）统筹协调市重大涉外事项和重要涉外活动。起草全市外事工作地方性法规和政府规章草案，制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

（2）负责外国党宾、国宾、重要外宾及外国使馆、联合国驻华代表机构、国际组织等官员访林的接待工作。指导或承办在林举办的国际会议和重大涉外活动、全市外事礼宾接待工作及外宣工作等。

（3）负责境外记者来林采访的管理和接待工作及全市因公出国管理、边界事务、港澳事务、外事业务培训工作。

（4）统筹市对外民间交流交往工作、完成市委和市政府交办的其他任务。

二、林芝市外事办公室机构设置情况

林芝市外事办公室内设机构6个，分别为综合科（政工人事科）、礼宾和出国（境）科、涉外安全和边界事务科、边防事务科；所属全额拨款类事业单位2个，即外事服务中心、后勤服务中心。

第二部分

林芝市外事办公室2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市外事办公室2026年度部门（单位）预算数据分析

一、林芝市外事办公室2026年收支总体情况

林芝市外事办公室2026年收支总预算972.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入972.42万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出813.18万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育0万元、传媒支出0万元、社会保障和就业支出84.59万元、卫生健康支出32.16万元、住房保障支出42.49万元。

二、林芝市外事办公室2026年收入总体情况

林芝市外事办公室2026年收入预算总量972.42万元，同比增加34.25 万元，主要原因是：2026年人员增加。其中：上年结转 0万元， 占0 %；2026年一般公共预算拨款收入 972.42万元，占100 %；2026年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2026年国有资本经营预算拨款收入 0  万元，占 0 %。

三、林芝市外事办公室2026年支出总体情况

林芝市外事办公室2026年支出预算总量 972.42万元，同比增加34.25万元，主要原因是：2026年人员增加。其中：基本支出674.24万元，占总支出  69.33 %；项目支出325.18万元，占总支出33.44%；事业单位经营支出0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

林芝市外事办公室2026年财政拨款收支总预算972.42万元，同比增加34.25万元，主要原因是：2026年人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 972.42万元、政府性基金0 万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出 813.18 万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出 84.59万元、卫生健康支出32.17万元、住房保障支出42.49 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

林芝市外事办公室2026年一般公共预算当年拨款972.42万元,比2024 年执行数增加 34.25  万元，主要原因：2026年人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

林芝市外事办公室2026年一般公共预算当年拨款972.42万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 813.18万元，占 83.63 %；教育支出0万元，占 0 %；科学技术支出0万元，占 0 %；社会保障和就业支出 84.59万元，占8.69 %；卫生健康支出32.17万元，占3.31 %；住房保障支出42.49 万元占，4.37 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

林芝市外事办公室2026年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为491.05万元，比2025年执行数增加14.99万元，增加24.84 %。主要是因为2026年人员增加后工资性支出增加，2026年需我办做人员经费预算。

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）机关服务（项）预算数6.80万元，比2025 年执行数相比无变化。

3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）预算315.33万元，比2025 年执行数增加191.18万元，增加153.99%,涉密；

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)财机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数57.19万元，比2025年执行数增加了3万元，增加5.54%，主要原因是2026年人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数24.35万元，比2025年执行数增加24.35万元，增加100%，主要原因2026年在干部职工有达到退休年龄人员，存在退休需求。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴（项）预算数3.05万元，与2025年执行数相同。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数4.91万元，比2025年执行数增加0.09万元，增加1.86%，主要原因是2026年人员增加，需我办做人员经费预算。

8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为27.26万元，比2025年执行数相比增加0.92万元，增加3.49%，主要原因是2026年人员增加，需我办做人员经费预算。   

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）42.49万元，比2025年执行数增加了0.2万元，增加0.47%，主要原因是原因是2026年人员增加，需我办做人员经费预算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

林芝市外事办公室2026年一般公共预算基本支出647.24万元，其中：人员经费612.7 万元，主要包括：工资性支出606.13万元（基本工资102.83万元、津贴补贴249.55万元、奖金28.76万元、伙食补助18.36万元）、机关事业单位基本养老保险缴费57.19万元、职业年金缴费24.35万元、职工基本医疗保险缴费27.26万元、公务员医疗补助4.91万元、其他社会保险缴费0.81万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出49.62万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金42.49万元、医疗费0万元、对个人和家庭的补助6.57万元（抚恤金0万元、生活补助1.47万元、救济费0万元、医疗费补助5.10万元、学金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元）、其他对个人和家庭的补助0万元（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 34.54万元，主要包括：商品和服务支出34.54万元（办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费2.72万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.4万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.2万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出9.16万元）、工会经费8.06万元、车辆保险0万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

林芝市外办公室2026年“三公”经费预算数为97.7 万元，其中：因公出国（境）费60万元，公务用车购置0万元，公车运行费16.2 万元，公务接待费21.5万元。“三公”经费预算比2025年减少 1.9 万元，压缩 1.90 %，主要原因是控制三公经费支出。

2026年因公出国（境）2 个团组12 人，公务用车购置 0辆、保有3 量，国内公务接待10 批次100人。

八、政府性基金预算支出总体情况

林芝市外事办公室2026年政府性基金预算当年拨款   0万元万元,比2025年执行数减少0 万元，主要原因：         。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

林芝市外事办公室2026年政府性基金“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2025年减少（增加）0万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是   。

因公出国（境） 0 个团组、  0人，公务用车购置 0 辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2026年林芝外事办公室机关运行经费财政拨款预算 34.54万元，比2025年预算增加2.89万元，增长 9.13 %。主要原因是2026年人员增加，需我办做经费预算。

（二）政府采购情况说明

林芝市外事办公室2026年本部门政府采购预算总额161.58万元，其中：政府采购货物预算161.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

林芝市外事办公室，截至2026年1月底，本部门共有车辆 3辆，其中，省级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车3   辆，其他用车主要是单位日常运行公务用车  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0 辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效情况说明

林芝市外事办公室2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 25个，资金 972.42万元，其中：中央转移支付资金0  万元，地方资金972.42万元。重点项目实行绩效目标管理3 个，分别是（自组团因公出国经费  ，资金60 万元；友城事务经费40万元；涉密161.58万元），占年初项目支出预算总额的80.44%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

林芝市外事办公是2026年无扶贫资金管理

（六）政府债务情况

    林芝市外事办公室2026年无政府债务

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

林芝市外事办公2026年预算公开报表